| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 17607 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 11/2025 | 3.967,48 | 3.967,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 11/2025 | 3.967,48 | ||
| 24/12/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.967,48 | ||
| 06/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17607/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 3.967,48 | ||
| TOTAL | 3.967,48 | 3.967,48 | 3.967,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
