| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GISELE CONTERNO LOOSE |
| Número do empenho: | 17624 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE HORAS ATIVIDADES INDENIZADAS REFERENTE PERÍODO LETIVO 2025 CONFORME DECRETO N.º103, DE 13/11/2025 | 0,00 | 3.044,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | PAGAMENTO DE HORAS ATIVIDADES INDENIZADAS REFERENTE PERÍODO LETIVO 2025 CONFORME DECRETO N.º103, DE 13/11/2025 | 3.044,54 | ||
| 24/12/2025 | PAGAMENTO DE HORAS ATIVIDADES INDENIZADAS REFERENTE PERÍODO LETIVO 2025 CONFORME DECRETO N.º103, DE 13/11/2025 | 3.044,54 | ||
| TOTAL | 3.044,54 | 3.044,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.044,54 | |||
