| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREF MUNIC AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 17674 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.99.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 001/2019/CEDÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS CFE OFÍCIO No 331/2025 | 0,00 | 1.445,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS CFE OFÍCIO No 331/2025 | 1.445,49 | ||
| 30/12/2025 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.445,49 | ||
| TOTAL | 1.445,49 | 1.445,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.445,49 | |||
