| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 17679 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 411.83 | GASOLINA COMUM | 5,24 | 2.157,99 |
| 736.01 | DIESEL COMUM | 5,14 | 3.783,07 |
| 1597.01 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 5,19 | 8.288,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 14.229,54 | ||
| 30/12/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 14.229,54 | ||
| 06/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17679/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 14.162,84 | ||
| 06/01/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17679/2025 | 66,70 | ||
| TOTAL | 14.229,54 | 14.229,54 | 14.229,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/01/2026 | 66,70 | Lançada | |
| TOTAL | 66,70 |
