| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 17686 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1699.54 | GASOLINA COMUM | 5,24 | 8.905,59 |
| 60.00 | DIESEL COMUM | 5,14 | 308,40 |
| 1342.08 | DIESEL S-10 - DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 5,19 | 6.965,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S-10 - DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 16.179,39 | ||
| 30/12/2025 | DANIEL PINHEIRO - CHEFE DOS TRANSPORTES | 16.179,39 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17686/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 16.137,83 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17686/2025 | 41,56 | ||
| TOTAL | 16.179,39 | 16.179,39 | 16.179,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/12/2025 | 41,56 | Lançada | |
| TOTAL | 41,56 |
