Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	197	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM CREA REFERENTE CARGO E FUNÇÃO PARA PERMITIR ASSINATURA DE TRABALHOS E,FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO No 121 REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 04 ESTRADAS.	0,00	474,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	DESPESA COM CREA REFERENTE CARGO E FUNÇÃO PARA PERMITIR ASSINATURA DE TRABALHOS E,FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO No 121 REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 04 ESTRADAS.	474,50
15/01/2025	DESPESA COM CREA REFERENTE CARGO E FUNÇÃO PARA PERMITIR ASSINATURA DE TRABAHLOS E,FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO No 121 REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 04 ESTRADAS.		474,50
15/01/2025	ESTORNOLIQ EMPENHO		-100,00
15/01/2025	EMPENHADO A MAIOR	-100,00
16/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2025 CREA-RS - 528			374,50
TOTAL		374,50	374,50	374,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®