Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2024 DEVIDO AO NÃO ENQUADRAMEMTO DCTFWEB |
0,00 |
95,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2024 DEVIDO AO NÃO ENQUADRAMEMTO DCTFWEB |
95,75 |
|
|
| 15/01/2025 |
LIQUIDADO POR ADRIANA PAVAN, SEC MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
95,75 |
|
| 16/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2025
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
|
|
95,75 |
| TOTAL |
95,75 |
95,75 |
95,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
