| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 2059 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FOLHA 02/2025 | 0,00 | 28.442,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FOLHA 02/2025 | 28.442,54 | ||
| 25/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FOLHA 02/2025 | 28.442,54 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 2059/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 039 | 28.442,54 | ||
| TOTAL | 28.442,54 | 28.442,54 | 28.442,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
