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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2076	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	conserto de pneus 12x16.5	79,20	316,80
1.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	79,20
6.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	475,20
2.00	conserto de pneus 195/65R15	33,00	66,00
0.54	conserto de pneus 215/75R17.5	73,67	40,00
1.00	conserto de pneus 175/65R14 82T	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	conserto de pneus 12x16.5 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneus 175/65R14 82T	1.009,20
25/02/2025	LIQ NOTA 437		1.009,20
07/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108			1.009,20
TOTAL		1.009,20	1.009,20	1.009,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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