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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2096	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4I63- IVF-8336- JBC-6C74- GAG-5J03- IXG-1586- GAG-5J03- JBC-5G73- IXG-1586- JDG-8J13- IXG-1583-	540,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4I63- IVF-8336- JBC-6C74- GAG-5J03- IXG-1586- GAG-5J03- JBC-5G73- IXG-1586- JDG-8J13- IXG-1583-	540,00
25/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4I63- IVF-8336- JBC-6C74- GAG-5J03- IXG-1586- GAG-5J03- JBC-5G73- IXG-1586- JDG-8J13- IXG-1583-		540,00
27/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2025 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00