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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Orégano seco com embalagem de 500grs. 26,90 645,60
13.00 Ovos: Ovos brancos de galinha, tamanho grande e padronizado, de 1ª qualidade, frescos, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracte 8,99 116,87
152.00 Suco Integral SABOR UVA - embalagem com 1,5 L Composto de: água, suco concentrado de uva (1,3%), reguladores de acidez ácido cítrico, aromatizante, sequestrantes hexametafosfato de sódio, gluconato de 11,50 1.748,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 Orégano seco com embalagem de 500grs. Ovos: Ovos brancos de galinha, tamanho grande e padronizado, de 1ª qualidade, frescos, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracte Suco Integral SABOR UVA - embalagem com 1,5 L Composto de: água, suco concentrado de uva (1,3%), reguladores de acidez ácido cítrico, aromatizante, sequestrantes hexametafosfato de sódio, gluconato de 2.510,47
10/03/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 67,95
12/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2025 - REF. MARÇO/2025 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 67,13
12/03/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2118/2025 0,82
17/03/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 263,65
17/03/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 302,97
24/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2025 - REF. MARÇO/2025 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 559,82
24/03/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2118/2025 6,80
TOTAL 2.510,47 634,57 634,57
SALDO A PAGAR 1.875,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 12/03/2025 0,82 331/2025 Lançada
IRRF - LIVRE 24/03/2025 6,80 449/2025 Lançada
TOTAL   7,62