Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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90.00 | Maçã nacional: Gala, tipo 2 (unidade de 150 gramas em média, necessárias devidos os cálculos nutricionais). Produto in natura, espécie vermelha, nacional, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e | 7,50 | 675,00 |
50.00 | Chá embalagem saches 10g caixa com 15 unidades: sabores: camomila, chá preto, hortelã, abacaxi, erva doce. | 2,50 | 125,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/02/2025 | Maçã nacional: Gala, tipo 2 (unidade de 150 gramas em média, necessárias devidos os cálculos nutricionais). Produto in natura, espécie vermelha, nacional, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e Chá embalagem saches 10g caixa com 15 unidades: sabores: camomila, chá preto, hortelã, abacaxi, erva doce. | 800,00 | ||
10/03/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 262,50 | ||
12/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2025 - REF. MARÇO/2025 R. A. DOS SANTOS COMERCIAL - 106312 | 45,00 | ||
17/03/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 45,00 | ||
17/03/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 45,00 | ||
18/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2025 - REF. MARÇO/2025 R. A. DOS SANTOS COMERCIAL - 106312 | 90,00 | ||
TOTAL | 800,00 | 352,50 | 135,00 | |
SALDO A PAGAR | 665,00 |