Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.32.10.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1260/2025, EMPENHADO A MENOR CONFORME OFICIO 428/2025 EM ANEXO |
0,02 |
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| 27/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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0,02 |
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| 06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2025
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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0,02 |
| TOTAL |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
