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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO REFERENTE AO MES 02/2025 92,02 92,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO REFERENTE AO MES 02/2025 92,02
26/02/2025 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO REFERENTE AO MES 02/2025 92,02
07/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 92,02
TOTAL 92,02 92,02 92,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.