Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE L DE ALMEIDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE JOÃO CARLOS DURANTE MES 12/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
847,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE JOÃO CARLOS DURANTE MES 12/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
847,20 |
|
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| 16/01/2025 |
LIQ NOTA 2113 |
|
847,20 |
|
| TOTAL |
847,20 |
847,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
847,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
