| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2206 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG | 27,40 | 137,00 |
| 5.00 | BOLO DE LARANJA COM COBERTURA Finalidade: Aquisição de Lanche. | 23,99 | 119,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG BOLO DE LARANJA COM COBERTURA Finalidade: Aquisição de Lanche. | 256,95 | ||
| 17/03/2025 | neli madalena diello administradora da upa | 256,95 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2025 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 | 256,95 | ||
| TOTAL | 256,95 | 256,95 | 256,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
