Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2206 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG |
27,40 |
137,00 |
| 5.00 |
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA
Finalidade: Aquisição de Lanche. |
23,99 |
119,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG BOLO DE LARANJA COM COBERTURA
Finalidade: Aquisição de Lanche. |
256,95 |
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| 17/03/2025 |
neli madalena diello administradora da upa |
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256,95 |
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| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2025
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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256,95 |
| TOTAL |
256,95 |
256,95 |
256,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
