Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2208 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Areião |
163,50 |
327,00 |
| 30.00 |
Cimento cp2 saco c 50 kg.
Finalidade: Aquisição de Materiais para Manutenção de boca de lobo e ruas da cidade. |
38,11 |
1.143,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Areião Cimento cp2 saco c 50 kg.
Finalidade: Aquisição de Materiais para Manutenção de boca de lobo e ruas da cidade. |
1.470,30 |
|
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| 11/03/2025 |
LIQUIDADO JOSÉ ARMANDO GRASSI SECRETARIO DE OBRAS |
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1.470,30 |
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| 14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2025
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 |
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1.470,30 |
| TOTAL |
1.470,30 |
1.470,30 |
1.470,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
