Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANIA GASPARIN 49405098004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO AMPLIFICADOR CAIXA DE SOM SATE AS-1208
Finalidade: Conserto do Amplificador de uma Caixa de Som Amplificada SATE AS-1208 do Quartel. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
CONSERTO AMPLIFICADOR CAIXA DE SOM SATE AS-1208
Finalidade: Conserto do Amplificador de uma Caixa de Som Amplificada SATE AS-1208 do Quartel. |
230,00 |
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| 02/04/2025 |
NILTON PEDON |
|
230,00 |
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| 11/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2025
VANIA GASPARIN 49405098004 - 90719 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
