| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANIA GASPARIN 49405098004 |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO AMPLIFICADOR CAIXA DE SOM SATE AS-1208 Finalidade: Conserto do Amplificador de uma Caixa de Som Amplificada SATE AS-1208 do Quartel. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | CONSERTO AMPLIFICADOR CAIXA DE SOM SATE AS-1208 Finalidade: Conserto do Amplificador de uma Caixa de Som Amplificada SATE AS-1208 do Quartel. | 230,00 | ||
| 02/04/2025 | NILTON PEDON | 230,00 | ||
| 11/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2025 VANIA GASPARIN 49405098004 - 90719 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
