| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA |
| Número do empenho: | 2210 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOLO SECO SABOR CHOCOLATE | 22,06 | 220,60 |
| 8.00 | BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: Aquisição de Itens para Lanches. | 28,99 | 231,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | BOLO SECO SABOR CHOCOLATE BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: Aquisição de Itens para Lanches. | 452,52 | ||
| 14/03/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 452,52 | ||
| 19/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2025 D TROMBETA - 83901 | 452,52 | ||
| TOTAL | 452,52 | 452,52 | 452,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
