Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2211 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG |
27,40 |
137,00 |
| 2.50 |
CUCA SIMPLES
Finalidade: Aquisição de Itens Coffe Break da Conferência de Saúde do Trabalhador. |
15,99 |
39,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG CUCA SIMPLES
Finalidade: Aquisição de Itens Coffe Break da Conferência de Saúde do Trabalhador. |
176,98 |
|
|
| 17/03/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
176,98 |
|
| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2025
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
|
|
176,98 |
| TOTAL |
176,98 |
176,98 |
176,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
