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Exercício: 2025
Nome do Credor: D TROMBETA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2212	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BOLO SECO SABOR BAUNILHA	22,99	91,96
4.00	BOLO SECO SABOR CHOCOLATE	22,06	88,24
4.00	BOLO SECO SABOR CENOURA	19,13	76,52
4.00	CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS	15,00	60,00
1.00	Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de Itens Coffe Break da Conferência de Saúde do Trabalhador.	3,99	3,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	BOLO SECO SABOR BAUNILHA BOLO SECO SABOR CHOCOLATE BOLO SECO SABOR CENOURA CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de Itens Coffe Break da Conferência de Saúde do Trabalhador.	320,71
14/03/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		320,71
17/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2025 D TROMBETA - 83901			320,71
TOTAL		320,71	320,71	320,71
SALDO A PAGAR				0,00