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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2233	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- JBC-5F66- IZP-4163- IWW-1830- JAH-7H22- JBC-6C82- JAS-7E32- IYJ-5812-	448,00	448,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- JBC-5F66- IZP-4163- IWW-1830- JAH-7H22- JBC-6C82- JAS-7E32- IYJ-5812-	448,00
27/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- JBC-5F66- IZP-4163- IWW-1830- JAH-7H22- JBC-6C82- JAS-7E32- IYJ-5812-		448,00
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2025 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771			448,00
TOTAL		448,00	448,00	448,00
SALDO A PAGAR				0,00