Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Chip Telefônico
Finalidade: Aquisição de Chip Telefônico com Linha para Secretaria Municipal de Saúde |
31,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Chip Telefônico
Finalidade: Aquisição de Chip Telefônico com Linha para Secretaria Municipal de Saúde |
124,00 |
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| 12/06/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
124,00 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2025
CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 |
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121,52 |
| 16/06/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2255/2025 |
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2,48 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
16/06/2025 |
2,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,48 |
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