| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Chip Telefônico Finalidade: Aquisição de Chip Telefônico com Linha para Secretaria Municipal de Saúde | 31,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Chip Telefônico Finalidade: Aquisição de Chip Telefônico com Linha para Secretaria Municipal de Saúde | 124,00 | ||
| 12/06/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 124,00 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2025 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 | 121,52 | ||
| 16/06/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2255/2025 | 2,48 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/06/2025 | 2,48 | Lançada | |
| TOTAL | 2,48 |
