| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2271 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO SALDO TRANSPORTE ESCOLAR. | 250,55 | 250,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | DEVOLUÇÃO SALDO TRANSPORTE ESCOLAR. | 250,55 | ||
| 27/02/2025 | DEVOLUÇÃO SALDO TRANSPORTE ESCOLAR. | 250,55 | ||
| 28/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2025 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 250,55 | ||
| TOTAL | 250,55 | 250,55 | 250,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
