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Exercício: 2025
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	77 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais	1.506,52	15.065,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais	15.065,20
18/02/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.506,52
21/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			1.506,52
10/03/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.506,52
12/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF. MARÇO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			1.506,52
07/04/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.506,52
09/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF. ABRIL/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			1.506,52
09/05/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.506,52
14/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF.04/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			955,38
14/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 232/2025			551,14
23/06/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.506,52
25/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF. JUNHO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			810,49
25/06/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 232/2025			696,03
07/07/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.506,52
11/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF. JUNHO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			951,38
11/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 232/2025			555,14
11/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF. JUNHO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			955,38
11/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 232/2025			551,14
11/07/2025	Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 232/2025			-555,14
11/07/2025	AJUSTES DE RETENÇÃO			-951,38
TOTAL		15.065,20	9.039,12	9.039,12
SALDO A PAGAR				6.026,08

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	14/05/2025	551,14	979/2025	Lançada
ISS FORNECEDORES	25/06/2025	696,03	1438/2025	Lançada
ISS FORNECEDORES	11/07/2025	555,14	1615/2025	Lançada
ISS FORNECEDORES	11/07/2025	551,14	1669/2025	Lançada
TOTAL		2.353,45