Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
28.978,60 |
|
|
| 18/02/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
2.897,86 |
|
| 21/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
2.201,83 |
| 21/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 233/2025 |
|
|
696,03 |
| 10/03/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
2.897,86 |
|
| 12/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2025 - REF. MARÇO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
2.201,83 |
| 12/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 233/2025 |
|
|
696,03 |
| 03/04/2025 |
LIQUIDADO ROSANA SALTON SECRETARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
|
2.897,86 |
|
| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2025 - REF. ABRIL/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 ORDEM EFETUADA DEVIDO VALOR DA ORDEM 629 TER SIDO FEITO A MAIOR EM EQUIVOCO |
|
|
2.897,86 |
| TOTAL |
28.978,60 |
8.693,58 |
8.693,58 |
| SALDO A PAGAR |
20.285,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
