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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	233	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais	2.897,86	28.978,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais	28.978,60
TOTAL		28.978,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				28.978,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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