Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2351 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÕES DE 1/2 PÁGINA EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS DE F.WESTPHALEN NA EDIÇÃO DO JORNAL RS NORTE EDIÇÃO DE FEVEREIRO/2025 |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
PUBLICAÇÕES DE 1/2 PÁGINA EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS DE F.WESTPHALEN NA EDIÇÃO DO JORNAL RS NORTE EDIÇÃO DE FEVEREIRO/2025 |
700,00 |
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| 11/03/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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700,00 |
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| 14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2351/2025
56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO - 113487 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
