Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 12.5/80-18
Finalidade: Aquisição de Pneu 12.5/80-18. |
2.429,00 |
9.716,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Pneu 12.5/80-18
Finalidade: Aquisição de Pneu 12.5/80-18. |
9.716,00 |
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| 21/03/2025 |
LIQUIDADO POR JOARES PASSAGLIA OFICIAL DE GABINETE |
|
9.716,00 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2025
FIRENZE PNEUS LTDA - 108103 |
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9.599,41 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2362/2025 |
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116,59 |
| TOTAL |
9.716,00 |
9.716,00 |
9.716,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/03/2025 |
116,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
116,59 |
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