| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 2 | 0,00 | 2.381,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 2 | 2.381,41 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO MES 02/2025 | 2.381,41 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: PROF.EDUCACAO-CRECHE | 188,80 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.192,61 | ||
| TOTAL | 2.381,41 | 2.381,41 | 2.381,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 06/03/2025 | 188,80 | Lançada | |
| TOTAL | 188,80 |
