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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2372 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 70 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Aten 4.499,66 4.499,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Aten 4.499,66
10/03/2025 LIQUIDADO POR NELI MADALENA DIELLO ADMINISTRADORA DA UPA 4.499,66
10/03/2025 ESTORNO EMPENHADO A MAIOR -1,00
12/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2025 - REF. MARÇO/2025 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 3.503,80
12/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2372/2025 994,86
TOTAL 4.499,66 4.498,66 4.498,66
SALDO A PAGAR 1,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/03/2025 994,86 393/2025 Lançada
TOTAL   994,86