| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SETOR FISCALIZAÇÃO. | 0,00 | 58,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SETOR FISCALIZAÇÃO. | 58,48 | ||
| 10/03/2025 | EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SETOR FISCALIZAÇÃO. | 58,48 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2025 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 58,48 | ||
| TOTAL | 58,48 | 58,48 | 58,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
