Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2377 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SETOR FISCALIZAÇÃO. |
0,00 |
58,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SETOR FISCALIZAÇÃO. |
58,48 |
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| 10/03/2025 |
EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SETOR FISCALIZAÇÃO. |
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58,48 |
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| 12/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2025
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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58,48 |
| TOTAL |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
