Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILMAR DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contratação de brinquedos infláveis (cama elástica, tobogã, castelo entre outros)com monitores, tenda de pipoca, pintura de rosto |
6.800,00 |
6.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
contratação de brinquedos infláveis (cama elástica, tobogã, castelo entre outros)com monitores, tenda de pipoca, pintura de rosto |
6.800,00 |
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| 18/03/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
6.800,00 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2025
VILMAR DO AMARAL - 114649 |
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6.637,35 |
| 28/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2382/2025 |
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162,65 |
| TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
28/03/2025 |
162,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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162,65 |
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