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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 243 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 77 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais 1.023,09 10.230,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais 10.230,90
18/02/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.023,09
25/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 1.023,09
10/03/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.023,09
13/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. MARÇO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 1.023,09
17/03/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 617,09
27/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. MARÇO/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 586,24
27/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 243/2025 30,85
TOTAL 10.230,90 2.663,27 2.663,27
SALDO A PAGAR 7.567,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/03/2025 30,85 450/2025 Lançada
TOTAL   30,85