Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
contratação de empresa para prestar serviços de vigilância eletrônica monitorada (sistemas de câmeras, alarmes e monitoramento) para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
10.230,90 |
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| 18/02/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.023,09 |
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| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.023,09 |
| 10/03/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.023,09 |
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| 13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. MARÇO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.023,09 |
| 17/03/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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617,09 |
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| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. MARÇO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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586,24 |
| 27/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 243/2025 |
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30,85 |
| 09/04/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.023,09 |
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| 15/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. ABRIL/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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971,94 |
| 15/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 243/2025 |
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|
51,15 |
| 09/05/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
1.023,09 |
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| 13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. 04/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.023,09 |
| 10/06/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.023,09 |
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| 12/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. JUNHO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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150,93 |
| 12/06/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 243/2025 |
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|
872,16 |
| 07/07/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.023,09 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. JUNHO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
1.023,09 |
| 11/08/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
1.023,09 |
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| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. JULHO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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|
150,93 |
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 243/2025 |
|
|
872,16 |
| 16/09/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.023,09 |
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| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF . AGOSTO/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.023,09 |
| 14/10/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.023,09 |
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| 21/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF.09/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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971,94 |
| 21/10/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 243/2025 |
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51,15 |
| TOTAL |
10.230,90 |
9.824,90 |
9.824,90 |
| SALDO A PAGAR |
406,00 |
