Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2434 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12040.00 |
OMEPRAZOL 20MG
Finalidade: Complementação Empenho 974/2025, por Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Item 0050. |
0,03 |
301,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
OMEPRAZOL 20MG
Finalidade: Complementação Empenho 974/2025, por Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Item 0050. |
301,00 |
|
|
| TOTAL |
301,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
301,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
