| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12040.00 | OMEPRAZOL 20MG Finalidade: Complementação Empenho 974/2025, por Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Item 0050. | 0,03 | 301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | OMEPRAZOL 20MG Finalidade: Complementação Empenho 974/2025, por Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Item 0050. | 301,00 | ||
| TOTAL | 301,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 301,00 | |||
