Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2436 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DIA DA MULHER |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.98 |
BOLINHO FRITO TIPO CALÇA VIRADA |
14,99 |
374,50 |
| 15.39 |
BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG
Finalidade: Aquisição de Lanches em Comemoração ao dia da Mulher. |
25,99 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
BOLINHO FRITO TIPO CALÇA VIRADA BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG
Finalidade: Aquisição de Lanches em Comemoração ao dia da Mulher. |
774,50 |
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| 17/03/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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774,49 |
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| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2025 - REF. MARÇO/2025
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140
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774,49 |
| TOTAL |
774,50 |
774,49 |
774,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
