Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: D TROMBETA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2437 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
DIA DA MULHER |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.14 |
BOLO SECO SABOR CHOCOLATE
Finalidade: Aquisição de Lanches em Comemoração ao Dia da Mulher. |
22,06 |
488,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
BOLO SECO SABOR CHOCOLATE
Finalidade: Aquisição de Lanches em Comemoração ao Dia da Mulher. |
488,51 |
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20/03/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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488,51 |
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24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2437/2025
D TROMBETA - 83901 |
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488,51 |
TOTAL |
488,51 |
488,51 |
488,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.