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Exercício: 2025
Nome do Credor: D TROMBETA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2438	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DIA DA MULHER
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BOLO SECO SABOR CHOCOLATE	22,06	44,12
4.00	BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG	28,99	115,96
4.00	CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS	15,00	60,00
2.00	Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de Lanches .	3,99	7,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	BOLO SECO SABOR CHOCOLATE BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de Lanches .	228,06
18/03/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		228,06
20/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2025 D TROMBETA - 83901			228,06
TOTAL		228,06	228,06	228,06
SALDO A PAGAR				0,00