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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2477 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 02/2025 1.318,24 1.318,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 02/2025 1.318,24
17/03/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.318,24
19/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2025 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 1.291,74
19/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2477/2025 26,50
TOTAL 1.318,24 1.318,24 1.318,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 19/03/2025 26,50 Lançada
TOTAL   26,50