| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 4 ROLOS/30MM | 5,60 | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 4 ROLOS/30MM | 11.200,00 | ||
| 20/03/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11.200,00 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2025 CEREALISTA BOLSI LTDA EPP - 4442 | 11.200,00 | ||
| TOTAL | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
