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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CEREALISTA BOLSI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2488 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 PAPEL TOALHA PACOTE 1000 FOLHAS 15,20 15.200,00
1000.00 PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 4 ROLOS/30MM 5,60 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 PAPEL TOALHA PACOTE 1000 FOLHAS PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 4 ROLOS/30MM 20.800,00
20/03/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.800,00
27/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2025 CEREALISTA BOLSI LTDA EPP - 4442 20.416,00
27/03/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2488/2025 384,00
TOTAL 20.800,00 20.800,00 20.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 27/03/2025 384,00 Lançada
TOTAL   384,00