Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDENIR ANTONIO CADORE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2530 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.03.2025 EM AUDIÊNCIA NO IGP,DPM.FAMURS. |
668,00 |
668,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.03.2025 EM AUDIÊNCIA NO IGP,DPM.FAMURS. |
668,00 |
|
|
| 12/03/2025 |
01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.03.2025 EM AUDIÊNCIA NO IGP,DPM.FAMURS. |
|
668,00 |
|
| 14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2025
VALDENIR ANTONIO CADORE - 47573 |
|
|
668,00 |
| TOTAL |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
