Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2571 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 MARÇO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO LEGISLLAÇÃO DE TRÂNSITO |
0,00 |
220,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 MARÇO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO LEGISLLAÇÃO DE TRÂNSITO |
220,15 |
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12/03/2025 |
DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 MARÇO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO LEGISLLAÇÃO DE TRÂNSITO |
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220,15 |
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14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2025
CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 |
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220,15 |
TOTAL |
220,15 |
220,15 |
220,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.