Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2574 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
KIT LACRE
Finalidade: Aquisição de Lacres Numerados para controle de abate. |
22,90 |
114,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
KIT LACRE
Finalidade: Aquisição de Lacres Numerados para controle de abate. |
114,50 |
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| 02/04/2025 |
JULIO ROSSATO SECRETARIO AGRICULTURA |
|
114,50 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2025
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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114,50 |
| TOTAL |
114,50 |
114,50 |
114,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
