| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 258 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Sistema de Benefícios e Assistência - Poder Executivo | 644,15 | 1.288,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Sistema de Benefícios e Assistência - Poder Executivo | 1.288,30 | ||
| 29/01/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 644,15 | ||
| 31/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2025 - REF. JANEIRO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 644,15 | ||
| 10/03/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 644,15 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2025 - REF. MARÇO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 644,15 | ||
| TOTAL | 1.288,30 | 1.288,30 | 1.288,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
