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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 260 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Sistema Gestão de Educação - Poder Executivo 3.435,43 6.870,86
2.00 Sistema Biblioteca - Poder Executivo 429,43 858,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 Sistema Gestão de Educação - Poder Executivo Sistema Biblioteca - Poder Executivo 7.729,72
05/02/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 429,43
05/02/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.435,43
06/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2025 - REF. JANEIRO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 3.563,41
06/02/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 260/2025 185,51
06/02/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 260/2025 115,94
10/03/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.435,43
10/03/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 429,43
13/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2025 - REF. MARÇO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 3.563,41
13/03/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 260/2025 185,51
13/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 260/2025 115,94
TOTAL 7.729,72 7.729,72 7.729,72
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/02/2025 185,51 140/2025 Lançada
ISS FORNECEDORES 06/02/2025 115,94 140/2025 Lançada
IRRF - LIVRE 13/03/2025 185,51 348/2025 Lançada
ISS FORNECEDORES 13/03/2025 115,94 348/2025 Lançada
TOTAL   602,90    

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