Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2608 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.53 |
BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG |
27,40 |
206,32 |
| 8.30 |
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA |
23,99 |
199,11 |
| 3.90 |
BOLINHO FRITO TIPO CALÇA VIRADA |
14,99 |
58,46 |
| 0.50 |
BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG |
25,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG BOLO DE LARANJA COM COBERTURA BOLINHO FRITO TIPO CALÇA VIRADA BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG |
476,88 |
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| 31/03/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
476,88 |
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| 31/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2025
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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|
476,88 |
| TOTAL |
476,88 |
476,88 |
476,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
