Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2613 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
49 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
398.11 |
Valor do km rodado |
5,92 |
2.356,80 |
4.28 |
Valor da taxa base de mobilização |
460,00 |
1.969,68 |
2.85 |
Valor da taxa base de mobilização por viagem |
460,00 |
1.313,12 |
2.85 |
Valor da taxa base de deslocamento por viagem. |
460,00 |
1.313,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
Valor do km rodado Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de deslocamento por viagem. |
6.952,72 |
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12/03/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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6.952,72 |
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14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2025
REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 |
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6.739,97 |
14/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2613/2025 |
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212,75 |
TOTAL |
6.952,72 |
6.952,72 |
6.952,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
14/03/2025 |
212,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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212,75 |
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