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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2647 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 109.216,50 109.216,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 109.216,50
14/03/2025 LIQUIDADO POR NELI MADALENA DIELLO ADMINISTRADORA DA UPA 109.216,50
17/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2025 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 81.539,79
17/03/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2647/2025 7.066,39
17/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2647/2025 4.416,50
17/03/2025 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2647/2025 16.193,82
TOTAL 109.216,50 109.216,50 109.216,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 17/03/2025 7.066,39 Lançada
ISS FORNECEDORES 17/03/2025 4.416,50 Lançada
INSS - LIVRE 17/03/2025 16.193,82 Lançada
TOTAL   27.676,71