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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2648	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- JBC-6C74- JDB-7H05- JAH-7H22- JAH-7H22- JAH-7H22- IXG-1586	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- JBC-6C74- JDB-7H05- JAH-7H22- JAH-7H22- JAH-7H22- IXG-1586	380,00
14/03/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- JBC-6C74- JDB-7H05- JAH-7H22- JAH-7H22- JAH-7H22- IXG-1586		380,00
17/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2025 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00