Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2660 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RELIGADOR NA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPALDE EXPOSIÇÕES PARA A EXPOFRED/2025. |
0,00 |
30.280,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RELIGADOR NA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPALDE EXPOSIÇÕES PARA A EXPOFRED/2025. |
30.280,98 |
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| 14/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RELIGADOR NA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPALDE EXPOSIÇÕES PARA A EXPOFRED/2025. |
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30.280,98 |
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| 17/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2025
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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30.280,98 |
| TOTAL |
30.280,98 |
30.280,98 |
30.280,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
